# Zahlungseingänge verbuchen

Im Reiter "Zahlung" einer Ausgangsrechnung kann ein Zahlungseingang vermerkt werden.

![](/files/-M1tgN41EM5WYnd2CAJj)

Zu einem Zahlungseingang gehört

* Ein Betrag (er ist evtl. abweichend vom Rechnungsbetrag)
* Ein Zahlungsdatum
* Eine Zahlungsart (z.B. Bar, Girokonto, Paypal)

Sind diese Werte eingetragen kann anschliessend der Zahlungsstatus von "offen" auf "bezahlt" gesetzt werden.

Ein Klick auf eine Schaltfläche der **Schnelleingabe** auf der rechten Seite füllt diese Felder alle auf einmal für dich aus, du kannst aber anschliessend auch noch Anpassungen vornehmen.

{% hint style="info" %}
**Hinweis:** Der Zahlungsstatus hat mit dem Dokumentenstatus nichts gemein.
{% endhint %}

Eine Ausgangsrechnung die als "bezahlt" markiert wurde, taucht nicht mehr in der Liste der **Debitoren** auf.

Mehr zu offenen Posten findest du hier:

{% content-ref url="/pages/-La5\_WVh-tEnm74owClZ" %}
[Kreditoren, Debitoren, Offene Posten](/finanzen-1/offene-posten.md)
{% endcontent-ref %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.dieagenturverwaltung.de/finanzen-1/ausgangsrechnungen/zahlungseingaenge-verbuchen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.